Faktúra č. 39-550
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Ing.V. Závodská N.NETCOM, Florianske nám.2, 811 02 Bratislava
- IČO: 22658696
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-550
- Popis fakturovaného plnenia: tonery pre TV
- Dátum doručenia: 29.11.2012
- Celková hodnota: 183,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.12.2012
- Poznámka: