Faktúra č. 39-617
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: AQUA PRO, Pod Furčou 7, 040 01 Košice
- IČO: 36184683
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-617
- Popis fakturovaného plnenia: pitná voda
- Dátum doručenia: 07.12.2012
- Celková hodnota: 217,74 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 31.12.2012
- Poznámka: