Faktúra č. 40-043
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Ing.V. Závodská N.NETCOM, Florianske nám.2, 811 02 Bratislava
- IČO: 22658696
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 40-043
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 04.02.2013
- Celková hodnota: 27,50 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 08.02.2013
- Poznámka: