William, Poštová 6, 811 06 Bratislava
Informácie
- Názov: William, Poštová 6, 811 06 Bratislava
- IČO: 22657797
- Adresa: Poštová 6, 811 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2014 | kanc.potreby | SOŠ Farského | 17054281 | William | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 145,39 € | 16.04.2014 | 25.04.2014 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 201400078 | nákup kancelárskych potrieb | SOŠ Farského | 17054281 | William, Poštová 6, 811 06 Bratislava | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 121,16 € | 24.04.2014 | 29.04.2014 | Faktúra | ||||
| 40-389 | kancelárske potreby | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 90,07 € | 17.09.2013 | 19.09.2013 | Faktúra | ||||
| 52/2013 | kancelárske potreby | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 90,07 € | 09.09.2013 | 09.09.2013 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 40-019 | kanc.potreby, papier | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 221,19 € | 18.01.2013 | 23.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 1/2013 | kanc.potreby, papier | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 221,19 € | 16.01.2013 | 18.01.2013 | Objednávka | ||||||
| 40/2013 | kancelárske potreby | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Furdekova ul.16, 851 04 Bratislava | 22657797 | 370,29 € | 12.06.2013 | 12.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 40-298 | kanc.potreby, koše odpad. | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, Furdekova ul.16, 851 04 Bratislava | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 370,29 € | 27.06.2013 | 03.07.2013 | Faktúra | ||||
| 67/2013 | kalendáre, diáre, kniha došlej pošty a faktúr | SOŠ Farského | 17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 168,56 € | 03.12.2013 | 06.12.2013 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 40-554 | kalendáre, diáre, kanc.potreby | SOŠ Farského | 17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, | 22657797 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 140,47 € | 11.12.2013 | 13.12.2013 | Faktúra | ||||
| 5/2012 | kanc.potreby, papier | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 250,80 € | 27.01.2012 | 31.01.2012 | Objednávka | ||||||
| 39-035 | kanc.potreby, papier | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 250,80 € | 31.01.2012 | 02.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 8/2012 | kanc.potreby, papier,tonery | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 491,34 € | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Objednávka | ||||||
| 15/2012 | kancelárske potreby | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 73,22 € | 26.03.2012 | 28.03.2012 | Objednávka | ||||||
| 39-096 | kanc.potreby, papier,tonery | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 491,34 € | 06.03.2012 | 08.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-129 | kancelárske potreby. | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 73,22 € | 30.03.2012 | 02.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 24/2012 | kanc.potreby, papier,tonery | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 324,54 € | 02.05.2012 | 04.05.2012 | Objednávka | ||||||
| 39-200 | kanc.potreby, papier,tonery | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 324,54 € | 14.05.2012 | 18.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 28/2012 | kanc.potreby, papier | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 202,24 € | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Objednávka | ||||||
| 39-228 | kanc.potreby, papier | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | WILLIAM, kanc.potreby, Jungmanova ul.18-20, 851 01 Bratislava | 22657797 | 202,24 € | 28.05.2012 | 04.06.2012 | Faktúra |