PENAM Slovakia, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM Slovakia, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121000089 | dodávka múky | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 103,68 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 7121000098 | suroviny | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 130,20 € | 19.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 7121000370 | suroviny | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 116,64 € | 15.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 7121000536 | suroviny-PV | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 93,00 € | 02.03.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 7121000746 | suroviny-PV | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 233,40 € | 23.03.2011 | 13.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 7121000889 | suroviny | SOŠ Farského | PENAM Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Mlyn Bratislava | 36283576 | 129,60 € | 06.04.2011 | 11.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 40-441 | surovina - CV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 80,50 € | 16.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-488 | surovina - CV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 70,00 € | 13.11.2013 | 15.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-494 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 68,00 € | 18.11.2013 | 19.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-534 | surovina - CV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 105,00 € | 04.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 40-535 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 34,00 € | 04.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 41-007 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 84,50 € | 10.01.2014 | 14.01.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000087 | surovina - CV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 105,00 € | 04.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000224 | surovina - CV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 153,25 € | 10.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000308 | suroviny - CV, kuchyňa | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 70,00 € | 31.03.2014 | 07.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000350 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 51,00 € | 11.04.2014 | 16.04.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000454 | nákup surovín | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 52,50 € | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000453 | nákup surovín pre PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 51,25 € | 05.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000547 | nákup surovín pre PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 67,50 € | 26.05.2014 | 27.05.2014 | Faktúra | ||||
| 7124000585 | nákup surovín pre PV | SOŠ Farského | 17054281 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | Iné | 52,50 € | 06.06.2014 | 09.06.2014 | Faktúra |