AGRO TAMI, a.s.
Informácie
- Názov: AGRO TAMI, a.s.
- IČO: 36467430
- Adresa: Cabajská 10, 950 22 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2021 | suroviny - CV, kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 999,00 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 40-571 | suroviny CV, PV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 30,67 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 40-445 | suroviny-CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 30,67 € | 23.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-414 | surovina - CV | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 30,67 € | 03.10.2013 | 10.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-410 | suroviny-CV | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 30,67 € | 01.10.2013 | 01.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-242 | suroviny-CV | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 36,80 € | 30.05.2013 | 03.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 40-130 | suroviny - CV, KC | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 46,00 € | 22.03.2013 | 03.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 40-018 | suroviny CV,PV | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 46,00 € | 18.01.2013 | 23.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 39-532 | suroviny-CV | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 46,00 € | 16.11.2012 | 23.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-424 | surovina - CV | SOŠ Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 30,67 € | 28.09.2012 | 28.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-278 | suroviny-CV | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 36,80 € | 21.06.2012 | 27.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-132 | suroviny | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 55,20 € | 29.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-053 | suroviny CV,PV | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra | 36467430 | 55,20 € | 07.03.2012 | 13.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 28/2023 | Suroviny do cukrárskej dielne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 1 199,00 € | 03.02.2023 | 11.02.2023 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 22/2022 | suroviny - CV, KC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 999,00 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| 152000361 | nákup surovín pre CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 38,40 € | 22.01.2015 | 30.01.2015 | Faktúra | ||||
| 142023282 | nákup surovín pre CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 32,00 € | 15.12.2014 | 13.01.2015 | Faktúra | ||||
| 142021912 | nákup surovín pre CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 38,40 € | 28.11.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 142017302 | nákup surovín pre CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 32,00 € | 17.10.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||
| 142013459 | nákup surovín pre CV | SOŠ Farského | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | Iné | 32,00 € | 10.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra |