Machciník Peter
Informácie
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-010 | suroviny OVR | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 293,97 € | 14.01.2014 | 16.01.2014 | Faktúra | ||||
| 142014 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | Iné | 91,20 € | 21.01.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 292014 | suroviny OV | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | Iné | 64,19 € | 07.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 312014 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | Iné | 297,39 € | 05.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 432014 | suroviny PV | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | Iné | 284,23 € | 03.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 572014 | surovina OV | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | Iné | 170,60 € | 10.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 82/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 363,36 € | 03.04.2014 | 15.04.2014 | Faktúra | ||||
| 89/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 225,86 € | 10.04.2014 | 16.04.2014 | Faktúra | ||||
| 104/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 59,44 € | 30.04.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 122/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 208,09 € | 22.05.2014 | 27.05.2014 | Faktúra | ||||
| 134/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 251,05 € | 06.06.2014 | 09.06.2014 | Faktúra | ||||
| 2082014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 243,38 € | 03.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 223/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 380,00 € | 03.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 197/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Nájmy a prenájmy | 278,69 € | 03.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 224/2014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 185,60 € | 03.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 2272014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Nájmy a prenájmy | 318,28 € | 16.10.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||
| 2322014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 94,75 € | 27.10.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||
| 2552014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 241,84 € | 05.11.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | ||||
| 2652014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 282,62 € | 28.11.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 2842014 | nákup surovín pre OV Rača | SOŠ Farského | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | Iné | 211,57 € | 28.11.2014 | 11.12.2014 | Faktúra |