Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20200089 Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 41128621 Iné 65,00 € 02.04.2020 06.04.2020 Faktúra
20200125 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.04.2020 01.04.2020 Faktúra
20054 Faktúra za reklamné služby - DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 52,00 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366323 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 70,90 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366322 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 126,40 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366321 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 320,80 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366320 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 008,80 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
8648843384 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
20850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 77,83 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201010 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.03.2020 01.04.2020 Faktúra
2020030 Faktúra za právne služby 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
1020200024 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 170,84 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
5190047371 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 12,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
5190047370 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 12,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
20VF00011 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 69 286,33 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
2020013 Faktúra za LED televízor Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 329,90 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
00036 Faktúra za ochranné rúška Streda nad Bodrogom 00331970 EMILIA KT s.r.o. 51957752 Iné 3 200,00 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
200307 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 94,81 € 27.03.2020 06.04.2020 Faktúra
00032 Faktúra za ochranné rúšky Streda nad Bodrogom 00331970 EMILIA KT s.r.o. 51957752 Iné 1 800,00 € 25.03.2020 26.03.2020 Faktúra
20045 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 235,00 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »