Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2191124498 Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 80,40 € 19.08.2019 21.08.2019 Faktúra
737/2019/UZ Zmluva o kontokorentnom úvere Streda nad Bodrogom 00331970 Všeobecná úverová banka a. s. 31320155 Iné 0,00 € 13.08.2019 13.08.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
20190395 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 ProIZS CZ s.r.o. Iné 1 686,35 € 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
OZ/8/2019 Zmluva o dielo - I. časť predmetu zákazky Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 27 232,10 € 09.08.2019 12.08.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
OZ/9/2019 Zmluva o dielo - II. časť predmetu zákazky Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 29 898,96 € 09.08.2019 12.08.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
OF19-009 Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP 43012761 Iné 300,00 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 660,13 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
3091936035 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 05.08.2019 09.08.2019 Faktúra
2019/526 Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 960,00 € 05.08.2019 21.08.2019 Faktúra
8697013674 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
20190013 Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 762,08 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
20190290 Faktúra za internet Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
4474344138 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
4474344136 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
4474344137 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
7429453110 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 547,00 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
4474344135 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.08.2019 06.08.2019 Faktúra
2019731 Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.07.2019 02.08.2019 Faktúra
1020190044 Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 288,68 € 31.07.2019 02.08.2019 Faktúra
54/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 219,00 € 31.07.2019 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »