Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FM1951089 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 89,89 € 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
19093 Faktúra za reklamné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 80,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
19092 Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 80,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Faktúra
19100043 Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Kultúra, média, tlač 359,00 € 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
2019052 Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 250,01 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
3091946108 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 04.10.2019 10.10.2019 Faktúra
119172445 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 262,43 € 04.10.2019 10.10.2019 Faktúra
76/2019 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 277,40 € 03.10.2019 07.10.2019 Faktúra
190106991 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,64 € 03.10.2019 10.10.2019 Faktúra
20190360 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
8697065606 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.10.2019 02.10.2019 Faktúra
4427587257 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.10.2019 08.10.2019 Faktúra
4427587256 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.10.2019 08.10.2019 Faktúra
4427587259 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Kultúra, média, tlač 214,90 € 01.10.2019 08.10.2019 Faktúra
4427587258 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1191142323 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,18 € 01.10.2019 10.10.2019 Faktúra
150811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 219,61 € 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
19850010 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 442,94 € 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
20190024 Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 180,00 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
20190027 Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 350,00 € 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »