| 20200089 |
Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 |
41128621 |
Iné |
65,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20054 |
Faktúra za reklamné služby - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366322 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366321 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366320 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648843384 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047371 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047370 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20045 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
235,00 € |
25.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6602021631 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
49,51 € |
24.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2003199905 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8255828573 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00006 |
Faktúra za úpravu elektrorozvádzača -kaštieľ, vstupná budova |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 301,34 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2700012025 |
Opravná faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,84 € |
16.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
