| 3007939043 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
399,20 € |
10.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953758 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,60 € |
10.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120119 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191208 |
Faktúra za drevené laty do MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
56,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,34 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190109669 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119218844 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
159,54 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19131 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
85,00 € |
04.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220192302 |
Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV196706 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
108,90 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2174011 |
Faktúra za obecné noviny r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Iné |
93,60 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu "Rekonštrukcia historického parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190427 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118464 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440428132 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440428133 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440428130 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4440428131 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019110 |
Faktúra za právne služby NOVEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019871 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14863/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14862/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,98 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8247259624 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
202,56 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
325,97 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019397 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9,10,11,/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
72,00 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
