Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
200100550 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,45 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
FM2040732 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 41,97 € 23.01.2020 27.01.2020 Faktúra
042020 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 19.1.2020 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 298,90 € 21.01.2020 22.01.2020 Faktúra
8251314430 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,72 € 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
2001217557 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 35,40 € 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
1301045997 Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 49,34 € 20.01.2020 24.01.2020 Faktúra
20200003 Faktúra za servis auta Honda Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 977,62 € 18.01.2020 22.01.2020 Faktúra
10120 Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" Streda nad Bodrogom 00331970 IN MERITO, s.r.o. 36575691 Iné 2 160,00 € 18.01.2020 24.01.2020 Faktúra
20818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 48,68 € 17.01.2020 22.01.2020 Faktúra
2001019 Faktúra za dodanie a inštaláciu programu ROZaNA Streda nad Bodrogom 00331970 MK hlas, s.r.o. 45352305 Iné 538,00 € 15.01.2020 17.01.2020 Faktúra
FV200226 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 91,70 € 14.01.2020 17.01.2020 Faktúra
8443941014 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -10,03 € 14.01.2020 17.01.2020 Faktúra
7220279616 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 89,64 € 14.01.2020 17.01.2020 Faktúra
1191166023 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
202003319 Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky Streda nad Bodrogom 00331970 ESET, spol. s r.o. 31333532 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 50,33 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
900055745 Poplatok za vedenie majetkového účtu Streda nad Bodrogom 00331970 OTP banka 31318916 Iné 48,00 € 13.01.2020 24.01.2020 Faktúra
FV/202000111 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 190,00 € 10.01.2020 14.01.2020 Faktúra
8648746218 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 10.01.2020 15.01.2020 Faktúra
22010007 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOMIland s. r. o. 36174319 Iné 100,40 € 09.01.2020 14.01.2020 Faktúra
FM2040154 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 62,01 € 09.01.2020 17.01.2020 Faktúra
200003 Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 1 500,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
2020002 Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese VO- Bytový dom Streda nad Bodrogom 00331970 Public Tenders, s.r.o. 47397021 Iné 1 700,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
119239573 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 147,16 € 08.01.2020 17.01.2020 Faktúra
202001002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 07.01.2020 09.01.2020 Faktúra
201559 Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Územná organizácia DPO SR 00415901 Iné 52,00 € 07.01.2020 14.01.2020 Faktúra
2020016 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Pavol Kalmár 43858015 Iné 320,00 € 06.01.2020 10.01.2020 Faktúra
20008 Faktúra za kalendárium 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 L-PRESS, Magdaléna Kopaszová 40386139 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 03.01.2020 07.01.2020 Faktúra
5190047362 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 58,50 € 02.01.2020 07.01.2020 Faktúra
2020 Faktúra za členské za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 02.01.2020 10.01.2020 Faktúra
20200030 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.01.2020 07.01.2020 Faktúra
1 2 »