| FM1951089 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
89,89 € |
08.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19093 |
Faktúra za reklamné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19092 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19100043 |
Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
359,00 € |
07.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091946108 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119172445 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
262,43 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
277,40 € |
03.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106991 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,64 € |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190360 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697065606 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587257 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587256 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587259 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Kultúra, média, tlač |
214,90 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427587258 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
219,61 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190024 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190027 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019086 |
Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
216,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019803 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19038 |
Faktúra za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt "Nízkouhlíková statégia obce SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
1 188,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190062 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
83,20 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12012/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 909,19 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12013/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900290 |
Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242832819 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,04 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191025 |
Faktúra za vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARCH TRADE, s.r.o. |
47524529 |
Iné |
490,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
