| 55/2019 |
Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok "C" č. 429/1,2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944531 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,81 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2223922 |
Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190178 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
185,32 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944421 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,42 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19086 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6818319277 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
62,43 € |
08.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091915793 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
140,29 € |
03.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV192037 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
115,55 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190008 |
Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
250,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 869610874 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1190721 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119033984 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
248,42 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579516 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579515 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579513 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579514 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019026 |
Faktúra za právne služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900091 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001207185 |
Faktúra za poštové služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
77,80 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292511576 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
301,52 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292605518 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,85 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 72924046981 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,04 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
