| 20200214 |
Faktúra za internet do kolkárne 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201102 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043100541 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043300192 |
Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
167,46 € |
25.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120092438 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
50,92 € |
24.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 445200194 |
Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
28,50 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2006210819 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8262767628 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za kosačku traktorovú STARJET UJ 122-24 P3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
Iné |
3 978,60 € |
18.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103641 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,69 € |
18.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5420000015 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Iné |
35,40 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF124 |
Faktúra za dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Iné |
4 434,22 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
39,06 € |
17.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044321 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,30 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 7. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
1 260,00 € |
15.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202013753 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103210 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
11.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| TR/FA/200610598 |
Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,28 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202013139 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
10.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520312011 |
Faktúra za kalibráciu závažia v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
40,32 € |
09.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000187 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120079312 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
135,19 € |
03.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020373 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
Iné |
419,76 € |
03.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200008 |
Faktúra za motorový olej - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
231,50 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2043899 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,66 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201976 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
50,19 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200184 |
Faktúra za internet Kolkáreň 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
