| 71/2017 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
135,00 € |
17.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201704068 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
17.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21721720 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
13.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170761 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,80 € |
11.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 104/2017 |
Objednávka na vykonanie údržby plynových zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Voroňák |
43239897 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FM1749075 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,46 € |
10.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 103/2017 |
Objednávka na obklad a dlažby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEBRA, spol. s r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20170224 |
Faktúra za vypožičanie lešenia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
24,00 € |
06.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
05.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2405044216 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - Felícia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
74,99 € |
05.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 43/2017 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 5.10.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
147,70 € |
05.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170107347 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
04.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117168756 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
235,12 € |
04.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1748824 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
40,50 € |
03.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV174868 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
82,99 € |
03.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091972689 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
13,11 € |
03.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7318759636 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
30.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
30.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
30.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
