| 12540/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 12539/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 561,88 € |
30.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 872017 |
Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.09.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2100902422 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,46 € |
30.09.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9001062883 |
Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
208,70 € |
30.09.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7292814905 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
366,95 € |
30.09.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7292814907 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,82 € |
30.09.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7292814906 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,52 € |
30.09.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7292814908 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,45 € |
30.09.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13422/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
30.09.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 150811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
519,05 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170035 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
280,12 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170034 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
189,17 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Nájmy a prenájmy |
570,00 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 07092017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
29.09.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1748578 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
13,94 € |
28.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0252017 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
154,94 € |
28.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170494 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
28.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 99991100 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
16,70 € |
28.09.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 102/2017 |
Objednávka deratizačných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
0,00 € |
28.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
