| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zariadenie sociálnych služieb, Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom |
31943811 |
Iné |
0,00 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2017/120 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie en. náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DD-ARCH s.r.o. |
45853240 |
Iné |
12 120,00 € |
06.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0401/17 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
47039817 |
Iné |
469,00 € |
05.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| DLaF 150-17-00957 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,85 € |
05.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11/2017 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Iveta Sabaková |
|
Iné |
1 500,00 € |
05.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 812017 |
Faktúra za právne služby AUGUST 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
05.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17081 |
Faktúra za propagáciu obecných dní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
05.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2171127612 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
80,40 € |
04.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| S301703730 |
Faktúra za hrnčeky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vetro-plus, s.r.o. |
36410896 |
Iné |
52,86 € |
04.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3017933378 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
04.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 221750700 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOBLA, s.r.o. |
36268569 |
Iné |
181,00 € |
04.09.2017 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091966650 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,93 € |
04.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 93/2017 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,85 € |
04.09.2017 |
|
|
04.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 94/2017 |
Objednávka stravných lístkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,00 € |
04.09.2017 |
|
|
04.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 95/2017 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
0,00 € |
04.09.2017 |
|
|
04.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
01.09.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7313761348 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280021101 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 561,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
