| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 30100336592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 10571/17 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0799868072 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,05 € |
31.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170029 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,44 € |
31.08.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170028 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
471,06 € |
31.08.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0232017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117147016 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
256,28 € |
31.08.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1747522 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,79 € |
31.08.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV174180 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
75,10 € |
31.08.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11210/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11209/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 556,01 € |
31.08.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9001054046 |
Faktúra za poštové služby AUGUST 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
209,20 € |
31.08.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017251 |
Faktúra za náhradné diely k verejnému osvetleniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
366,00 € |
31.08.2017 |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293208245 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,45 € |
31.08.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293208242 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,25 € |
31.08.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293208243 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,60 € |
31.08.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7293208244 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
152,34 € |
31.08.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
