| 79/2017 |
Objednávka plastových príborov a misiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
Iné |
82,08 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 80/2017 |
Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 81/2017 |
Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eva Czapova - DARIDO |
|
Iné |
250,00 € |
01.08.2017 |
|
|
01.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 4440183804 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440183803 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440183802 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4440183801 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017007 |
Faktúra za stavebné práce - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marek Hrivňák |
46812113 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
700,00 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170022 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
255,18 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170023 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
181,86 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170322 |
Faktúra za servis auta Škoda Felicia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A-MOBIL s.r.o. |
31670768 |
Iné |
206,63 € |
31.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 56 |
Faktúra za VO PD "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SnB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
350,00 € |
31.07.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9890/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 848,64 € |
31.07.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9891/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4798881881 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,90 € |
31.07.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| T/2031 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Total Wristbands s.r.o. |
46406344 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,88 € |
31.07.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294021614 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
336,43 € |
31.07.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294021615 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,67 € |
31.07.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294021616 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,89 € |
31.07.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,80 € |
31.07.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
