| 2018003 |
Faktúra za rekonštrukciu chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Katarína Petríková - K & P |
40955842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 200,00 € |
24.10.2018 |
|
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851298 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,63 € |
23.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180480 |
Faktúra za výkopové práce (ul. Hlavná) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
183,80 € |
23.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018069 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
16,60 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219572101 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,33 € |
21.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018369 |
Faktúra za preprogramovanie zabezpečovacieho zariadenia v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
43,80 € |
20.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018370 |
Faktúra za dodanie a montáž kamerového systému - rímskokat. cintorín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
939,96 € |
20.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020183293 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
98,90 € |
19.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18090 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
19.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851095 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,55 € |
18.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
144,34 € |
18.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 163958 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 148/2018 |
Objednávka - mikrofón ku koncovému zosilňovaču |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 149/2018 |
Objednávka na dodanie záhradných kompostérov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Europe Media House s.r.o. |
47713399 |
Iné |
78 000,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1810040 |
Faktúra za mikrofón k rozhlasovému zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
99,28 € |
17.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/098 |
FAktúra za vypracovanie dokumentácie: POH na roky 2016-2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Iné |
360,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1810038 |
Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
1 003,90 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018176 |
Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101659 |
Faktúra za kovové skrine pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
432,68 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018158 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
107,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
