| 4470112261 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112263 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13156/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13155/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 561,42 € |
30.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217932445 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
224,65 € |
30.09.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180009 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001158682 |
Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
189,95 € |
30.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292908263 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,32 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292327292 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,26 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294510161 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,57 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292416009 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,67 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292908264 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,40 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292416008 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,86 € |
30.09.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 445180351 |
Faktúra za prenájom pozemkov za rok 2018 na základe Nájomnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
232,68 € |
30.09.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13744/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
129,82 € |
30.09.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14346/18 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14197/18 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
30.09.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 136/2018 |
Objednávka na vešiak pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DEKORHOME.CZ |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,00 € |
30.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 07092018 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
12,00 € |
29.09.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF183580 |
Faktúra za tlačiareň Epson 565 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
260,90 € |
28.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
