| 180108170 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,65 € |
08.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 153/2018 |
Objednávka na vypracovanie 2.monitorovacej správy v rámci projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
0,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 118208256 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
177,92 € |
07.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018237 |
Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
34,00 € |
07.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV-181160/2018 |
Faktúra za kalibráciu detekčného prístroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
58,80 € |
07.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1816508184 |
Faktúra za posúdenie PD k stavbe: 11 b.j. nájomné byty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
Iné |
243,60 € |
07.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1851815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,48 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18097 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
754,00 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1560005171 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
42,24 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Faktúra za členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
375,75 € |
06.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191064393 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
06.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 05/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž žalúzií a sieťok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Peter Gornyitzki |
43559573 |
Iné |
848,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18105903 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
39,59 € |
05.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018402 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.11.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7229297600 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201804074 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
159,96 € |
01.11.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4420397357 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
31.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4420397356 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
31.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4420397358 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
31.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4420397355 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
31.10.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
