| 2/OsZr/2018 |
Nájomná zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
969,70 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/VOS/2018 |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Emil Kačik |
|
Nájmy a prenájmy |
1 013,36 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/VOS/2018 |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Behyňa |
|
Nájmy a prenájmy |
1 030,17 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/OsZr/2018 |
Nájomná zmluva - prenájom pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ján Helmeczi - SHR |
42250897 |
Nájmy a prenájmy |
550,39 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,28 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180004 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra, Honda |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
435,70 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018170 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
105,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180064 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
247,20 € |
31.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018060 |
Faktúra za štrk + preprava (ul. Kamenecká) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vapex, s.r.o. Ladmovce |
36184748 |
Iné |
176,92 € |
31.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002018 |
Faktúra za právne služby OKTÓBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8219925565 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,94 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
260,65 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2955018 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
45,45 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 170811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
184,67 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 15006/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001168473 |
Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
291,15 € |
31.10.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293118277 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,42 € |
31.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293118275 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 066,22 € |
31.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293118276 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,65 € |
31.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293118278 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,64 € |
31.10.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
