| 52585559 |
Zálohová faktúra za predplatné aktualizácií "Úplné znenia zákonov 2020" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
20.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 85/2019 |
Objednávka keramických hrnčekov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LB Creative s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 86/2019 |
Objednávka na úpravu spevnených plôch na ulici Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 87/2019 |
Objednávka na vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARCH TRADE, s.r.o. |
47524529 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FM1950285 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,67 € |
19.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021913380 |
Faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201714 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
17.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
17.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/10/2019 |
Dohoda o úhrade nákladov pohrebu |
Streda nad Bodrogom |
Slovenská republika |
Mária Barthová |
|
Iné |
534,60 € |
16.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2125564491 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
711,92 € |
16.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19090211 |
Faktúra za knihy "Trebišov a okolie z neba" - doobjednávka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
302,50 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19090210 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
985,60 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 84/2019 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,43 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FM1949859 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,20 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5919025286 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
117,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
458,80 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19079 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
99,00 € |
09.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0419090203 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3152240740 |
Faktúra za súpravu uhlíkov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
