| 82/2019 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 83/2019 |
Objednávka na súpravu uhlíkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 19202809 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV/201906514 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
765,00 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Obstaranie záhradných kompostérov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903069 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,77 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1949586 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,54 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019128 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
160,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119145886 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
239,29 € |
02.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 81/2019 |
Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu "Zníženie energ.náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20190325 |
Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638966742 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891412 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891413 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891414 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4450891415 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019074 |
Faktúra za právne služby AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240665632 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,44 € |
31.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
