| 2019/112 |
Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
165,00 € |
13.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
Objednávka autobusovej prepravy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 77/2019 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| OZ/8/2019 |
Zmluva o dielo - I. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 232,10 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/9/2019 |
Zmluva o dielo - II. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 898,96 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 19FVe03832 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,85 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 75/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,85 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091936035 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/526 |
Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
960,00 € |
05.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/18/2019 |
Mandátna zmluva - manažovanie projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
160,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 74/2019 |
Objednávka stravných lístkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 8697013674 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190013 |
Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
762,08 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190290 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474344138 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474344136 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474344137 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7429453110 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
