7293810666 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,79 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609646 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,63 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293341244 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,91 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292423918 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,53 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609645 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
296,80 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293810667 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,02 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9001236547 |
Faktúra za poštové služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
129,90 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8507/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 199,54 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8614/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190036 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
344,08 € |
29.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAV190032/2019 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367 |
Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
126,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
243,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 8 |
Dodatok č.8 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Základná umelecká škola |
35544651 |
Iné |
200,00 € |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
30.06.2020 |
28.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
OZ/7/2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
27.06.2019 |
01.07.2019 |
|
27.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
235,52 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,59 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106 |
Faktúra za inštaláciu programu eKasa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
134,40 € |
26.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |