| 2-A-001 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena Lejková |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
07.10.2020 |
|
07.10.2028 |
07.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2-A-002 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Helena Lejková |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
07.10.2020 |
|
07.10.2030 |
07.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2-A-292 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Magdaléna Lázárová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
07.10.2020 |
|
07.10.2022 |
07.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 3020985381 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
07.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1-B-043 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Došová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
06.10.2020 |
|
06.10.2024 |
06.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 119/2020-Z |
Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eduard Valkovský |
|
Iné |
1 696,52 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 117/2020 |
Objednávka na poskytnutie služby elektronickej pošty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Iné |
0,00 € |
05.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1-E-11 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andrej Capko |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
05.10.2020 |
|
05.10.2026 |
05.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1-B-338 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiřina Váradiová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
05.10.2020 |
|
05.08.2029 |
05.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 10/2020 |
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mária Johanidesová - EUROBAU |
35478055 |
Iné |
864,00 € |
05.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 116/2020 |
Objednávka - vrecia na odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2401150319 |
Faktúra za časopis PRÁVO pre ROPO a OBCE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020044 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ekosvet s.r.o. |
36848166 |
Iné |
326,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| F-2007447 |
Faktúra za generátor ozónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
224,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934157 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934156 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934155 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934154 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
