| 7293141538 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,46 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293141539 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,36 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294530781 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,08 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292625494 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,46 € |
30.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
452,21 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850611 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
394,12 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14831/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 622,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14832/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020393 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001372998 |
Faktúra za poštové služby 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,45 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15249/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
280,80 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15248/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
611,40 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15355/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 137/2020 |
Objednávka stavebných úprav na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 429,32 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 138/2020 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1-B-10 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alžbeta Čambalová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1-B-046 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Visnyai |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1-D-012 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Visnyai |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1-B-183 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Libuša Čebreňáková |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20201247 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
