| 20200327 |
Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7482519310 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606703 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606704 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606701 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606702 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
432,00 € |
01.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 512020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 dobrovoľníkom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
110,00 € |
01.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020120 |
Faktúra za právne služby 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
378,00 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8271452190 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,42 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292925409 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,25 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294225214 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,97 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294225215 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,52 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293139913 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,54 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292623448 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
408,71 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292925408 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 106,52 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/02153 |
Faktúra za odvoz a recykláciu papiera |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
156,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 13190/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 052,92 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 13191/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020359 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
