| 17047 |
Faktúra za tanierovú súpravu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miloslava Pafčová - Salón Milka |
33792925 |
Iné |
276,50 € |
01.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17047 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP - 2. čiastka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
1 000,00 € |
14.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170483 |
Faktúra za Kuka nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MEVA-SK s. r. o. |
31681051 |
Iné |
1 050,00 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170494 |
Faktúra za práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,03 € |
19.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170500591 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
191,56 € |
08.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170500886 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170590 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
80,00 € |
03.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17061 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
93,80 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170761 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,80 € |
11.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170804 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,02 € |
31.10.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17080912 |
Faktúra za stolový kalendár r.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
970,20 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17081 |
Faktúra za propagáciu obecných dní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
05.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
449,67 € |
27.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170845 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170869 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
04.12.2017 |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170904 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
56,40 € |
05.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171088 |
Faktúra za inštaláciu a konfiguráciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
129,60 € |
30.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171105 |
Faktúra za servis SW |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
86,40 € |
06.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17111 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
12.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17114 |
Faktúra za knihy pre ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
40,37 € |
20.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
