| 1020170035 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
280,12 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170039 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
228,85 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170040 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,40 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170046 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
217,73 € |
01.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170047 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
79,90 € |
01.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020170050 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
216,88 € |
29.12.2017 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020171173 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
352,00 € |
15.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1020172782 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
468,10 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 103/2017 |
Objednávka na obklad a dlažby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEBRA, spol. s r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 104/2017 |
Objednávka na vykonanie údržby plynových zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Voroňák |
43239897 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1040139996 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
97,75 € |
23.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040139997 |
Poistenie vozidla FELÍCIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
78,30 € |
23.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040139997 |
Poistenie vozidla FELÍCIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
78,30 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040154280 |
Poistné - HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
144,00 € |
27.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040154293 |
Poistné - OCTAVIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
104,00 € |
27.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 105/2017 |
Objednávka autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 880,00 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 10571/17 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 106/2017 |
Objednávka - vlajky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
570,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 107/2017 |
Objednávka harmonogramu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 108/2017 |
Objednávka stravných lístkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 205,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
