| 109/2017 |
Objednávka - vrecia na odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1091901785 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
27,76 € |
10.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091909595 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
22,37 € |
09.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091918422 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
15.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091924534 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
07.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091930145 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
25,72 € |
02.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091938336 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
25,72 € |
01.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091966650 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,93 € |
04.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091972689 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
13,11 € |
03.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091978070 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
12,77 € |
07.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091985683 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,69 € |
05.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 11/2017 |
Objednávka plastových kontajnerov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MEVA-SK s. r. o. |
31681051 |
Iné |
0,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 11/2017 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Iveta Sabaková |
|
Iné |
1 500,00 € |
05.09.2017 |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,00 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1102017 |
Faktúra za právne služby NOVEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
08.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1102764315 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,84 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 111/2017 |
Objednávka igelitových tašiek s potlačou |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky |
44472838 |
Iné |
0,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 11170200 |
Faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
Iné |
1 800,00 € |
27.07.2017 |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
Objednávka stravy na deň 4.11.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
226,60 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 112017 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
