| 1332/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
296,88 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13422/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
30.09.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,39 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 14/2017 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Peter Gornyitzki |
43559573 |
Iné |
151,40 € |
12.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1441798 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2017-31.01.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,14 € |
23.02.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14469/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 575,39 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14470/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 14846/17 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.10.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15/2017 |
Faktúra za odborné vyjadrenie k hodnote stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15/2017 |
Objednávka tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Epson Shop |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 150811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
519,05 € |
29.09.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15109/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
147,13 € |
31.10.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
7,72 € |
18.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1560004278 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
43,92 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15863/17 |
Faktúra za komunálny odpad - November 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 539,31 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 15864/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad November 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 16/2017 |
Objednávka na vývoz odpadovej vody a prečistenie kanalizačného potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
0,00 € |
20.02.2017 |
|
|
20.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 16/2017 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Iveta Sabaková |
|
Iné |
1 000,00 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 16231798 |
Finančný bonus za obdobie 1.09.2017-30.09.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-8,83 € |
26.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 16494/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK - november 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 433,23 € |
30.11.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
