| 1655017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
32,37 € |
30.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 16726/17 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
28.12.2017 |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17/2017 |
Objednávka tanierovej sady pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miloslava Pafčová - Salón Milka |
33792925 |
Iné |
276,50 € |
22.02.2017 |
|
|
22.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 17/2017 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na VO zákazky "Kolkáreň" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
360,00 € |
25.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17002 |
Faktúra za kalendárium 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
600,00 € |
05.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170021 |
Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52,80 € |
12.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170035 |
Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
77,64 € |
16.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100457 |
Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
11.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100518 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
624,88 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101 |
Licenčná zmluva na programové vybavenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
71,64 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 170101136 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101708 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre UoZ §50j |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
271,65 € |
23.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101857 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170102450 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
22.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103193 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
15.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103812 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
29.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170104611 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
26.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170107347 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
04.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170107983 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,84 € |
18.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170108699 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,13 € |
09.11.2017 |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
