| 012 2018 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DREVO-MATT, s.r.o. |
44062966 |
Iné |
404,00 € |
02.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
140,03 € |
12.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0162018 |
Faktúra za stavebný materiál - verejné priestranstvo Detské ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
289,05 € |
31.05.2018 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018092 |
Faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
62,10 € |
02.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018109 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018124 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
171,00 € |
16.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018158 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
107,00 € |
16.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018170 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
105,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
425,14 € |
22.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202018 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
347,90 € |
25.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 021/18 |
Faktúra za predrealizačné polohové a výškové zameranie špec. územia v obci SnB a spracovanie geod. dokumentácike |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Globel s.r.o. |
47458879 |
Iné |
350,00 € |
17.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018 |
Faktúra za výrobu kvetináčov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Durbák - DUTEX |
37536923 |
Iné |
100,00 € |
01.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
169,00 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022109 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
974,96 € |
12.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0232018 |
Faktúra za výkopové práce (ul. Školská) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
144,00 € |
30.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242018 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
403,57 € |
25.07.2018 |
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272018 |
Faktúra za dodávku a montáž detských hracích prvkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
44845685 |
Iné |
954,00 € |
31.05.2018 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
260,06 € |
26.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302018 |
Faktúra za stavebný materiál - garáž pri OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
257,00 € |
26.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
