| 1020180019 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
242,47 € |
29.03.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180026 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
298,84 € |
30.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180027 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
93,80 € |
30.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
370,81 € |
29.06.2018 |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180046 |
Faktúra za stavebný materiál - športové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
538,70 € |
31.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180052 |
Faktúra za stavebný materiál - verejné priestranstvo Detské ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
314,84 € |
03.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180057 |
Faktúra za stavebný materiál - garáž pri OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
46,60 € |
26.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180059 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
123,80 € |
28.09.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180064 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
247,20 € |
31.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180070 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
48,64 € |
30.11.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180076 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,73 € |
31.12.2018 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10201810 |
Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Zberný dvor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
29.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10201824 |
Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu- 2. splátka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
16.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020183293 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
98,90 € |
19.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10201836 |
Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Rekonštrukcia kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
5 760,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 103/2018 |
Objednávka solárnej pouličnej lampy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Iné |
299,00 € |
01.08.2018 |
|
|
01.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 10323/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 830,05 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10324/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 104/2018 |
Objednávka reproduktorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1040154129 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
41,86 € |
10.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
