| 0152019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
420,50 € |
11.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220190265 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220192302 |
Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 03/2019 |
Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 03/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
195,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0312019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
477,95 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 041/2019 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0419090203 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 042/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
542,85 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 044/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
697,50 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0502019 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
289,12 € |
17.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 06/2019 |
Faktúra za vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích telies |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Johanides - EUROBAU |
43096956 |
Iné |
1 064,00 € |
14.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
372,00 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07122019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
24,00 € |
12.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
