| 190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190026 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190029 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190052 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za záhradkárske potreby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 318,66 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100182 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PYROKOMPLET s.r.o. |
36281280 |
Iné |
74,68 € |
26.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
17.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101201 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190102553 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,98 € |
21.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103783 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190104438 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105116 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,96 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105760 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
