| 1020190021 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
435,44 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190027 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
208,06 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190036 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
344,08 € |
29.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190038 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190044 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
288,68 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190049 |
Faktúra za rukavice pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
40,00 € |
30.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190050 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
113,34 € |
30.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190062 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
83,20 € |
30.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190084 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
619,38 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190086 |
Faktúra za vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
79,38 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190088 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
98,32 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020193007 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
244,50 € |
27.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 103/2019 |
Objednávka na výmenu regulátora tlaku plynu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
21.10.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 104/2019 |
Objednávka na vypracovanie štúdia na "Bytový dom 1x6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1040247184 |
Poistná zmluva - poistenie motorového vozidla IVECO Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1040247184 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 105/2019 |
Objednávka na dodávku elektromateriálu a montáž svietidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 106/2019 |
Objednávka - servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
