| 17818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
105,93 € |
20.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,26 € |
18.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
84,63 € |
16.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
94,08 € |
18.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
94,08 € |
16.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
75,18 € |
14.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Kúpna zmluva - dodávka tovaru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2017 |
|
|
20.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 17818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
78,27 € |
17.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
128,51 € |
26.10.2017 |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818011 |
Fa za potraviny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
179,01 € |
29.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
164,31 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,65 € |
13.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
64,68 € |
22.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017011 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
24.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017012 |
Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
98,15 € |
30.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017016 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
969,00 € |
24.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017030 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 454,37 € |
06.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017029 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
325,46 € |
06.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017038 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
985,01 € |
23.08.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
