| 20170985 |
Faktúra za rozvoz tovaru pre OCÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEBRA, spol. s r.o. |
36170984 |
Iné |
16,80 € |
18.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 96/2017 |
Objednávka na obklad a dlažby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEBRA, spol. s r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 103/2017 |
Objednávka na obklad a dlažby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEBRA, spol. s r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
09.10.2017 |
|
|
09.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1020171173 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
352,00 € |
15.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 41/2017 |
Objednávka polohovacích opaskov pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
0,00 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1020172782 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
468,10 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 89/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
432,10 € |
17.08.2017 |
|
|
17.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 783/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 841,47 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 784/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1332/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
296,88 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2079/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 561,98 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2080/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2558/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 260,46 € |
28.02.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3363/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3362/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 558,00 € |
31.03.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3921/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK marec 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
325,87 € |
31.03.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4386/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5174/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5173/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 571,94 € |
30.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5764/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK apríl 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
126,31 € |
30.04.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
