| 123/2018 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 82/2018 |
Objednávka čistiacich a kuchynských potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
165,55 € |
26.06.2018 |
|
|
26.06.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 5180014730 |
Faktúra za vysávač ETA 7865 Mariner, ETA 1478 Sabine |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,79 € |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
Objednávka - vysávač |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,79 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 137/2018 |
Objednávka za konvektory |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
98,21 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 518110766 |
Faktúra za konvektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
alza.sk |
|
Iné |
98,21 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 040318 |
Faktúra za vykonanie revízie el. zariadenia v budove kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andráš Jaroslav |
10793003 |
Iné |
200,00 € |
14.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Objednávka na vykonanie revízie el. zariadenia v budove kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andráš Jaroslav |
10793003 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 87/2018 |
Objednávka na prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 86/2018 |
Objednávka na výrobu reklamných tabúľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
11.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 85/2018 |
Objednávka na zverejnenie inzercie v reklamnom časopise |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
11.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 18063 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
468,00 € |
17.07.2018 |
|
|
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18091 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
270,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8/2018 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anton Hauptman - Dália Optika |
50736035 |
Iné |
20,00 € |
29.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| F21800100 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APL PLUS, s.r.o. |
36492604 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
219,90 € |
10.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 75/2018 |
Objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 10201810 |
Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Zberný dvor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
29.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/2/2018 |
Zmluva o dielo - zhotovenie PD pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia kaštieľa - Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
5 760,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 10201824 |
Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu- 2. splátka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
16.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10201836 |
Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Rekonštrukcia kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
5 760,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
