| 180011 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180012 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180014 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.12.2018 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
169,00 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 022018738 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1560005171 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kultúra, média, tlač |
42,24 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018063 |
Faktúra za postrek pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Chemont BA spol. s r.o. |
358403007 |
Iné |
200,16 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Kúpna zmluva - predaj pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Čizmadia Erik |
|
Iné |
4 653,00 € |
24.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20180136 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Clear Coffee s.r.o. |
50038443 |
Iné |
24,00 € |
16.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF183580 |
Faktúra za tlačiareň Epson 565 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
260,90 € |
28.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF180013 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L605 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
189,44 € |
16.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
154,62 € |
19.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
202,17 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
249,36 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
206,91 € |
16.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
162,76 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,79 € |
15.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
116,43 € |
28.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
183,20 € |
17.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
