| 18850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
177,56 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
78,49 € |
16.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
208,08 € |
30.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
183,02 € |
15.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
181,32 € |
27.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
54,70 € |
11.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
189,44 € |
19.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850008 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
144,24 € |
28.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
144,34 € |
18.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
260,65 € |
31.10.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
149,15 € |
16.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
158,61 € |
30.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
146,12 € |
19.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
119,80 € |
22.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018056 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ/ MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 200,66 € |
03.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018069 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
16,60 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201804 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,37 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018016 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,12 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018024 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
83,00 € |
23.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018036 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
934,06 € |
31.05.2018 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
