| 20850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
377,69 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
49,90 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
226,19 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
316,19 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850601 |
Dobropis k faktúre č. 20850004 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
-9,44 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| KZ/1/2020 |
Kúpna zmluva na dodávku tovaru z predajní obchodnej siete COOP Jednota |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20850602 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850603 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
114,32 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850607 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
486,08 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850604 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850605 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
18.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850609 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
461,54 € |
30.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850610 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
74,85 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850611 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
394,12 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850612 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
319,04 € |
14.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020010 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
743,92 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
