| 18/2019 |
Objednávka na vypracovanie výkaz-výmeru pre výstavbu kamerového systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 19/2019 |
Objednávka na vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 105/2019 |
Objednávka na dodávku elektromateriálu a montáž svietidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 5/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Thach Bui Van HOSTINEC HANOI |
33868280 |
Iné |
50,00 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| FV-190732/2019 |
Faktúra za hasičské prilby pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2019/045/ZBZ024 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 500,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019/087/ZVP033 |
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
25.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| SR1904648 |
Faktúra za plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Objednávka na plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1/NZ/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Súkromná základná umelecká škola Bačkov |
42410002 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19126 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
458,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/8/2019 |
Zmluva o dielo - I. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 232,10 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/9/2019 |
Zmluva o dielo - II. časť predmetu zákazky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 898,96 € |
09.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2907 |
Zmluva o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
229 982,47 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2192015731 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 869610874 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
