| 59/2019 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
52,07 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 84/2019 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,43 € |
12.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 91/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191124498 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
19.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| VP/19/16076/001 |
Hromadná licenčná zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 9001199513 |
Faktúra za poštové služby február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
128,05 € |
28.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001207185 |
Faktúra za poštové služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
77,80 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001194101 |
Faktúra za poštové služby január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
167,85 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001216607 |
Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,70 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001226477 |
Faktúra za poštové služby máj 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
409,70 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001236547 |
Faktúra za poštové služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
129,90 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001244941 |
Faktúra za poštové služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
200,50 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001252051 |
Faktúra za poštové služby AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
173,10 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001269946 |
Faktúra za poštové služby 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
269,30 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001275762 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
244,05 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001284278 |
Faktúra za poštové služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
96,70 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1912288 |
Zálohová faktúra za správny poplatok za vydanie výpisu z registra exekútorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
8,70 € |
15.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900021171 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
