| 3455017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
33,06 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3555017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
20,83 € |
12.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o dielo "Oprava strešnej krytiny RD š.č. 393 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jákob ÉP Kft. |
05-09-014425 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 804,02 € |
14.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| VF/17/009 |
Faktúra za opravu strešnej krytiny RD s.č. 393 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jákob ÉP Kft. |
05-09-014425 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 804,02 € |
18.09.2017 |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18/17 |
Faktúra za dodanie a montáž rozhlasového zariadenia a bezdr. mikrofónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNISERVIS Beláz Jozef |
10802941 |
Iné |
386,00 € |
10.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170053 |
Faktúra za drevené hranoly do športového areálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 25/2017 |
Objednávka drevených hranolov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 99991100 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
16,70 € |
28.09.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20172110 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
18.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
88,41 € |
17.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
105,93 € |
20.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,26 € |
18.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
84,63 € |
16.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
94,08 € |
18.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
94,08 € |
16.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
75,18 € |
14.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Kúpna zmluva - dodávka tovaru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2017 |
|
|
20.09.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 17818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
78,27 € |
17.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
