| 170811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
449,67 € |
27.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 18191798 |
Faktúra za finančný bonus za obdobie 1.10.- 31.10.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-7,72 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 190811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
322,46 € |
06.12.2017 |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 210811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
79,94 € |
19.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 22461798 |
Finančný bonus za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,42 € |
31.12.2017 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 07032017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
105,00 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 09062017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
26.06.2017 |
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 07092017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
29.09.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 08122017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
29.12.2017 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32017 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ na deň 5.8.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Czapová Eva - DARIDO |
17268621 |
Iné |
250,00 € |
05.08.2017 |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20172263 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,50 € |
19.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 55/2017 |
Objednávka kancelárskych potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,50 € |
16.06.2017 |
|
|
16.06.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 170500591 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
191,56 € |
08.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170500886 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Objednávka lekárničiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
213,27 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 53/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
191,56 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 86/2017 |
Objednávka - hasičská výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Homegym s.r.o. |
27708144 |
Iné |
191,56 € |
14.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20170211 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KŇEZEK, s.r.o. |
27766837 |
Iné |
1 418,40 € |
22.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
