| 2018/071 |
Faktúra za gravírovanú tabuľu na hasičskú zbrojnicu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
10820884 |
Iné |
137,00 € |
14.08.2018 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18191100 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
16,70 € |
26.09.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FO180290 |
Faktúra za štátne symboly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,20 € |
13.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 171/2018 |
Objednávka štátnych symbolov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,20 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 180514 |
Faktúra za opravu dvojdráhovej kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ondrej Brzač - BEZKO |
14302217 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
350,40 € |
31.05.2018 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 163/2018 |
Objednávka na servis dvojdráhovej kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ondrej Brzač - BEZKO |
14302217 |
Iné |
0,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 18060 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
16.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18090 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
19.10.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18097 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
754,00 € |
06.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4/2018 |
Faktúra za vyhotovenie dlažby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Balog |
14335662 |
Iné |
235,00 € |
28.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
189,44 € |
16.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
154,62 € |
19.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
202,17 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
249,36 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
206,91 € |
16.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
162,76 € |
28.02.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,79 € |
15.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
116,43 € |
28.03.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
183,20 € |
17.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
177,56 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
