| 07122018 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
18,00 € |
12.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 82/2018 |
Objednávka čistiacich a kuchynských potrieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
165,55 € |
26.06.2018 |
|
|
26.06.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 5180014730 |
Faktúra za vysávač ETA 7865 Mariner, ETA 1478 Sabine |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,79 € |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5/2018 |
Objednávka - vysávač |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,79 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 137/2018 |
Objednávka za konvektory |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
98,21 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20182965 |
Faktúra za čln pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BTJ, s.r.o. |
27434281 |
Iné |
1 008,00 € |
29.06.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 112/2018 |
Objednávka na nafukovací čln |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BTJ, s.r.o. |
27434281 |
Iné |
1 008,00 € |
29.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2181861 |
Faktúra za textilné rohože |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
Iné |
195,66 € |
12.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 37/2018 |
Objednávka na textilné rohože |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
Iné |
195,66 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 7/2018 |
Faktúra za členské rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
25.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| XXX |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
7 220,93 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| I312041R58201 |
Zmluva o poskytnutí NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20180169 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RVC Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
29,50 € |
26.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 900051991 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2018 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 74019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
09.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191049590 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,16 € |
04.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091992752 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
09.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191000164 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
01.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191008267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
06.03.2018 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191014281 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
03.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
