| 190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190817 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6/2019 |
Objednávka na notebook |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
382,50 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 9/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
30,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019/045/ZBZ024 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 500,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019/087/ZVP033 |
Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Kultúra, média, tlač |
2 000,00 € |
25.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0092019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
350,04 € |
05.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
Zmluva o sponzorskom dare |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
20,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0122019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
162,03 € |
21.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0312019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
477,95 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 42/2019 |
Objednávka na ubytovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
0,00 € |
01.05.2019 |
|
|
01.05.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 70/2019 |
Objednávka na ubytovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
0,00 € |
19.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FV1201990192 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA |
32687699 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,70 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019079 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - oprava vedenia rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
111,79 € |
09.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
