| 19818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850013 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
257,67 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3271998 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,70 € |
22.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
99,41 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
102,11 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
166,53 € |
29.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
125,60 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 100811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
141,11 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7611998 |
Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,09 € |
28.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
127,97 € |
24.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
85,65 € |
11.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 150811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
219,61 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
270,49 € |
30.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
325,97 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 210811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
215,85 € |
19.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22111998 |
Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,80 € |
31.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
