| 6/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 974,75 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 737/2019/UZ |
Zmluva o kontokorentnom úvere |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Všeobecná úverová banka a. s. |
31320155 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191092340 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191078233 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
08.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191114924 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,43 € |
04.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191150741 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,02 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192207056 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192015731 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 27/2019 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
